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Si eres emprendedor en Colombia, entender cómo funciona el IVA en 2025 es clave para llevar bien las cuentas de tu negocio. Saber qué productos y servicios están gravados, exentos o excluidos te ayudará a evitar sanciones y optimizar tu facturación.
En CONTODA, queremos explicarte de forma clara y sencilla las diferencias entre estos conceptos y por qué son importantes para tu microempresa.
¿Qué es el IVA y por qué debes conocerlo?
El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) es un tributo que se aplica a la venta de bienes y servicios en Colombia. Sin embargo, no todos los productos tienen el mismo trato fiscal.
Aquí es donde entran en juego tres categorías esenciales:
- Bienes Gravados
- Bienes Exentos
- Bienes Excluidos
Dependiendo de la clasificación de tu producto o servicio, el IVA tendrá un impacto diferente en tu negocio.
Diferencias entre bienes gravados, exentos y excluidos
- Bienes gravados: Son aquellos productos y servicios que sí tienen IVA y deben pagar un porcentaje determinado (19 %, 5 % o tarifas especiales).
Ejemplos de bienes gravados en 2025
- Ropa y calzado
- Electrodomésticos
- Vehículos
- Servicios de telecomunicaciones
Si vendes bienes gravados, debes incluir el IVA en el precio y declararlo ante la DIAN. Además, puedes descontar el IVA que pagaste por insumos y materias primas.
- Bienes exentos: Son aquellos que tienen una tarifa del 0 % de IVA. Aunque no cobras el IVA al venderlos, sí puedes solicitar la devolución del IVA pagado en insumos.
Ejemplos de bienes exentos en 2025
- Algunos productos de la canasta básica (huevos, leche, queso)
- Bienes exportados
- Medicamentos esenciales
Si vendes bienes exentos, no cobras IVA, pero puedes pedir la devolución del que pagaste al adquirir insumos. Esto ayuda a reducir costos y mejorar tu rentabilidad.
- Bienes excluidos: Son productos y servicios que no generan IVA en ninguna etapa. Ni el comprador ni el vendedor deben pagar o descontar este impuesto.
Ejemplos de bienes excluidos en 2025
- Servicios educativos
- Servicios médicos
- Libros
Si tu negocio vende bienes excluidos, no cobras IVA, pero tampoco puedes descontar el IVA que pagaste en insumos.
¿Por qué es importante conocer estas diferencias?
Si eres microempresario, entender cómo funciona el IVA en 2025 te ayudará a:
- Evitar sanciones y problemas con la DIAN
- Hacer una mejor planificación financiera
- Aprovechar oportunidades de devolución del IVA si aplican a tu negocio
- Establecer precios justos y competitivos
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